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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000288
Monto de la Factura
₲ 930.500
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.889
IVA
₲ 84.591
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 25.377
Retención Renta
₲ 16.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102121
Monto Contrato
₲ 10.741.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.741.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.214.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Herrería para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales