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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 39.938.040
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.980.350
IVA
₲ 3.630.731
Retención DNCP
₲ 142.325
Retención IVA
₲ 1.089.219
Retención Renta
₲ 726.146
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
006/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85304
Monto Contrato
₲ 39.938.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.938.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.980.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270545
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura