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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-828
Monto de la Factura
₲ 13.592.312
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.926.041
IVA
₲ 1.235.665
Retención DNCP
₲ 48.438
Retención IVA
₲ 370.700
Retención Renta
₲ 247.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87514
Monto Contrato
₲ 108.738.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.477.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.473.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción