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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-622
Monto de la Factura
₲ 27.184.624
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.852.083
IVA
₲ 2.471.329
Retención DNCP
₲ 96.876
Retención IVA
₲ 741.399
Retención Renta
₲ 494.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87514
Monto Contrato
₲ 108.738.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.477.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.473.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción