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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000163
Monto de la Factura
₲ 54.335.600
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.672.168
IVA
₲ 4.939.600
Retención DNCP
₲ 193.632
Retención IVA
₲ 1.481.880
Retención Renta
₲ 987.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90631
Monto Contrato
₲ 54.335.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.335.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.672.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271174
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales