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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 6.013.542
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.718.769
IVA
₲ 546.686
Retención DNCP
₲ 21.430
Retención IVA
₲ 164.006
Retención Renta
₲ 109.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
2399
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90536
Monto Contrato
₲ 17.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.854.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.559.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270443
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura