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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000060
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.128
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 171.054
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
1005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87770
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270235
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pupitres
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil