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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006039
Monto de la Factura
₲ 14.019.000
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.331.813
IVA
₲ 1.274.455
Retención DNCP
₲ 49.959
Retención IVA
₲ 382.337
Retención Renta
₲ 254.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101733
Monto Contrato
₲ 14.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.019.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.331.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales