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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-059
Monto de la Factura
₲ 36.061.300
Nro. de Orden de Pago
8370
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.293.641
IVA
₲ 3.278.300
Retención DNCP
₲ 128.509
Retención IVA
₲ 983.490
Retención Renta
₲ 655.660
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91967
Monto Contrato
₲ 36.061.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.061.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.293.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277714
Nombre de la Licitación
CERRAMIENTO PARA OFICINAS TIPO BOX - EDIFICIO BOZZANO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria