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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011812
Monto de la Factura
₲ 124.998.280
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.008.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.499.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
0001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86170
Monto Contrato
₲ 124.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.998.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.008.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales