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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008797
Monto de la Factura
₲ 9.657.500
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.107
IVA
₲ 263.386
Retención DNCP
₲ 34.416
Retención IVA
₲ 263.386
Retención Renta
₲ 175.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100379
Monto Contrato
₲ 9.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.184.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas