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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92272
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas