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Datos del Pago
Nro. de Factura
260
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
17119
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.869
IVA
₲ 496.364
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PORTILLO PEREZ
RUC
511770-4
Número de Contrato
69417 - 69418
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100456
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.106.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BASUREROS PARA RESIDUOS COMUNES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas