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Datos del Pago
Nro. de Factura
259
Monto de la Factura
₲ 2.686.059
Nro. de Orden de Pago
17132
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.554.394
IVA
₲ 73.256
Retención DNCP
₲ 9.572
Retención IVA
₲ 73.256
Retención Renta
₲ 48.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PORTILLO PEREZ
RUC
511770-4
Número de Contrato
69417 - 69418
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100456
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.106.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BASUREROS PARA RESIDUOS COMUNES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas