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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
7388
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.664.756
IVA
₲ 965.455
Retención DNCP
₲ 126.153
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PORTILLO PEREZ
RUC
511770-4
Número de Contrato
69417 - 69418
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100456
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.106.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BASUREROS PARA RESIDUOS COMUNES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas