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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-749
Monto de la Factura
₲ 11.439.000
Nro. de Orden de Pago
8263
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.878.279
IVA
₲ 1.039.909
Retención DNCP
₲ 40.765
Retención IVA
₲ 311.973
Retención Renta
₲ 207.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.880.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria