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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1015
Monto de la Factura
₲ 28.312.000
Nro. de Orden de Pago
8363
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.924.191
IVA
₲ 2.573.819
Retención DNCP
₲ 100.892
Retención IVA
₲ 772.148
Retención Renta
₲ 514.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.880.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria