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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000574
Monto de la Factura
₲ 4.923.700
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.682.349
IVA
₲ 447.609
Retención DNCP
₲ 17.546
Retención IVA
₲ 134.283
Retención Renta
₲ 89.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84970
Monto Contrato
₲ 127.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.749.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.977.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267074
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura