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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000637
Monto de la Factura
₲ 16.444.600
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.638.515
IVA
₲ 1.494.964
Retención DNCP
₲ 58.603
Retención IVA
₲ 448.489
Retención Renta
₲ 298.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84970
Monto Contrato
₲ 127.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.749.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.977.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267074
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura