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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000190/1
Monto de la Factura
₲ 53.721.670
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.088.332
IVA
₲ 1.465.136
Retención DNCP
₲ 191.444
Retención IVA
₲ 1.465.136
Retención Renta
₲ 976.758
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87241
Monto Contrato
₲ 53.721.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.721.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.088.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas