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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.429.300
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.206
IVA
Retención DNCP
₲ 5.094
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101388
Monto Contrato
₲ 1.429.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275553
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia