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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
4107
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92299
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.682.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud