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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 3.977.000
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.054
IVA
₲ 361.545
Retención DNCP
₲ 14.173
Retención IVA
₲ 108.464
Retención Renta
₲ 72.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94526
Monto Contrato
₲ 59.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.043.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, ABONOS Y FERTILIZANTES COD.29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias