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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 2.282.500
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.616
IVA
₲ 207.500
Retención DNCP
₲ 8.134
Retención IVA
₲ 62.250
Retención Renta
₲ 41.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94526
Monto Contrato
₲ 59.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.043.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS, ABONOS Y FERTILIZANTES COD.29
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias