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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004341
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
4577
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
IVA
₲ 972.727
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94475
Monto Contrato
₲ 49.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.529.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.542.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279352
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de oficina con logo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica