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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 91.700
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.205
IVA
₲ 8.336
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
₲ 2.501
Retención Renta
₲ 1.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
00000055
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84699
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267263
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado