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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008406
Monto de la Factura
₲ 1.602.500
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.948
IVA
₲ 145.682
Retención DNCP
₲ 5.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93995
Monto Contrato
₲ 1.602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275549
Nombre de la Licitación
Adquisicion de recarga de extintores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia