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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.200
IVA
Retención DNCP
₲ 32.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90847
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.167.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267291
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado