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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000354
Monto de la Factura
₲ 7.201.250
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.257
IVA
₲ 654.659
Retención DNCP
₲ 25.663
Retención IVA
₲ 196.398
Retención Renta
₲ 130.932
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99773
Monto Contrato
₲ 7.201.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.201.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.848.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos electricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia