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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007679
Monto de la Factura
₲ 21.598.800
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.540.067
IVA
₲ 589.058
Retención DNCP
₲ 76.970
Retención IVA
₲ 589.058
Retención Renta
₲ 392.705
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92124
Monto Contrato
₲ 21.598.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.598.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.540.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas