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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0071789
Monto de la Factura
₲ 95.196.122
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.529.781
IVA
₲ 8.654.193
Retención DNCP
₲ 339.244
Retención IVA
₲ 2.596.258
Retención Renta
₲ 1.730.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
015/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87001
Monto Contrato
₲ 114.547.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.547.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.933.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276648
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Equipos de Aire Acondicionados
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura