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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013
Monto de la Factura
₲ 3.673.500
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.545
IVA
₲ 333.955
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 100.186
Retención Renta
₲ 66.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100409
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.327.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.196.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283634
Nombre de la Licitación
Servicios de almuerzo para funcionarios de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas