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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 4.811.100
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.268
IVA
₲ 437.373
Retención DNCP
₲ 17.145
Retención IVA
₲ 131.212
Retención Renta
₲ 87.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100409
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.327.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.196.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283634
Nombre de la Licitación
Servicios de almuerzo para funcionarios de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas