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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 34.997.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.281.510
IVA
₲ 3.181.545
Retención DNCP
₲ 124.717
Retención IVA
₲ 954.464
Retención Renta
₲ 636.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100409
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.327.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.196.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283634
Nombre de la Licitación
Servicios de almuerzo para funcionarios de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas