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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.715.781
IVA
₲ 1.827.273
Retención DNCP
₲ 238.764
Retención IVA
₲ 1.827.273
Retención Renta
₲ 1.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88586
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.715.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WATER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas