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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001034
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.152
IVA
₲ 315.000
Retención DNCP
₲ 12.348
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 63.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91346
Monto Contrato
₲ 139.834.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.834.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.979.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL COD.27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias