- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001139
Monto de la Factura
₲ 19.579.550
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.619.796
IVA
₲ 1.779.959
Retención DNCP
₲ 69.774
Retención IVA
₲ 533.988
Retención Renta
₲ 355.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91346
Monto Contrato
₲ 139.834.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.834.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.979.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL COD.27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias