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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 23.591.000
Nro. de Orden de Pago
4450
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.424.612
IVA
₲ 2.144.636
Retención DNCP
₲ 84.070
Retención IVA
₲ 643.391
Retención Renta
₲ 428.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94022
Monto Contrato
₲ 25.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.581.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.424.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275103
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica