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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 3.754.400
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.365
IVA
₲ 341.309
Retención DNCP
₲ 13.380
Retención IVA
₲ 102.393
Retención Renta
₲ 68.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86637
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.781.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.963.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271622
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - COD.20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias