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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.084
IVA
₲ 378.182
Retención DNCP
₲ 14.825
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 75.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88227
Monto Contrato
₲ 4.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270052
Nombre de la Licitación
REPARACION DEL CIELO RASO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción