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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2169
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.255.913
IVA
₲ 1.936.364
Retención DNCP
₲ 75.905
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 387.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87195
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270014
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción