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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 109.700.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.322.706
IVA
₲ 9.972.727
Retención DNCP
₲ 390.931
Retención IVA
₲ 2.991.818
Retención Renta
₲ 1.994.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTA S.A.
RUC
80024607-1
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85236
Monto Contrato
₲ 109.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.322.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265510
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Funcionamiento de Ascensor para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales