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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 1.923.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.738
IVA
₲ 174.818
Retención DNCP
₲ 6.853
Retención IVA
₲ 52.445
Retención Renta
₲ 34.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100692
Monto Contrato
₲ 1.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275546
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia