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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118.-
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.092
IVA
Retención DNCP
₲ 2.908
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93929
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270720
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción