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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 8.493.600
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.077.259
IVA
₲ 772.145
Retención DNCP
₲ 30.268
Retención IVA
₲ 231.644
Retención Renta
₲ 154.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
503
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99964
Monto Contrato
₲ 12.162.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.162.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.566.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud