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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-201
Monto de la Factura
₲ 8.599.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.493
IVA
₲ 781.727
Retención DNCP
₲ 30.644
Retención IVA
₲ 234.518
Retención Renta
₲ 156.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99203
Monto Contrato
₲ 8.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.599.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.177.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción