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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569/70
Monto de la Factura
₲ 6.156.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.854.244
IVA
₲ 167.891
Retención DNCP
₲ 21.938
Retención IVA
₲ 167.891
Retención Renta
₲ 111.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85482
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas