- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
027/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99201
Monto Contrato
₲ 825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción