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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 50.937.500
Nro. de Orden de Pago
293
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.440.636
IVA
₲ 4.630.682
Retención DNCP
₲ 181.523
Retención IVA
₲ 1.389.205
Retención Renta
₲ 926.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2365-2370-2372
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87229
Monto Contrato
₲ 50.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.440.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276343
Nombre de la Licitación
Impresiones para Publicación y Difusión - CLEFA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura