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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 6.485.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.167.117
IVA
₲ 589.545
Retención DNCP
₲ 23.110
Retención IVA
₲ 176.864
Retención Renta
₲ 117.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96464
Monto Contrato
₲ 6.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.167.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275511
Nombre de la Licitación
Servicios de encuadernacion
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia